职位描述
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岗位职责:1、将外购入库单和ERP系统核对,核对无误后根据采购专用发票生成凭证;
2、审核供应商的预付单、货到付款单;
3、及时核销预付单,在系统内账务处理;
4、对每日的付款单据及时录入系统,生成凭证;
5、跟催采购的材料进项发票,及时入账;
6、月末协助仓库盘点工作;
7、记账,生成凭证,相应的账务处理;材料采购单价审核,供应商付货款的审核及应付账款的入账、同供应商对账。
8、临到临时交待的其他任务。
任职资格:年龄:22至28 性别:男女不限 学历:大专 专业:经济类
1、具有会计方面的专业知识培训经历;
2、知识素养高,原则性强,思路清晰,反应敏捷;
3、OFFICE办公系列软件操作熟练,了解金蝶等财务软件和ERP系统;
4、工作稳定性强,认真细心,处事稳重、有耐心,并有较强的服务意识、意愿强;
5、具有良好的数据分析能力,能熟练操作OFFICE办公软件,函数运用熟练。